云南省特种设备安全检测研究院 2024年度部门决算   目录   第一部分 单位概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释    第一部分 单位概况 一、主要职责 云南省特种设备安全检测研究院主要从事锅炉（含电站锅炉）、压力容器（含液化气体铁路罐车、液化气体汽车罐车、超高压容器、医用氧舱和车用气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等各类特种设备检验、事故调查技术鉴定，锅炉定型产品能效测试和在用工业锅炉能效测试，危险化学品包装容器定期检验及特种设备有关科学技术的研究和推广工作。始终以服务于经济发展、服务于企业、服务于安全生产为己任，为社会和个人提供第三方具有法律效力的公证检验数据。为云南省特种设备安全、推进节能减排和能效测试提供技术支持。为保障全市人民平安生活、生产安全，构建和谐、安宁的社会环境，履行应有的职责。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务部、质量管理部、党群人事监察部、科研技术部、事业发展部、承压检验一部、承压检验二部、承压检验三部、机电检验一部、机电检验二部、机电检验三部、机电检验四部、工程中心、考评中心。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 云南省特种设备安全检测研究院作为云南省市场监督管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 我单位2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我单位2024年末其他人员164人。包括财政拨款开支经费的人员164人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。 车辆编制25辆，在编实有车辆25辆，超编0辆。 三、重点工作概述 2024年省特检院紧紧围绕省委、省政府和省局年初工作部署安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党建引领全面加强、改革思路更加明晰、业务拓展持续推进、内生动力不断激发，开启云南特检事业新篇章。 1.坚决做到“两个维护”。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，把学习传达习近平总书记重要讲话、党中央、省委、省政府和省市场监督管理局党组的重大决策部署、重要文件及会议精神作为首要议题。制定印发了《中共云南省特种设备安全检测研究院总支部委员会关于印发2024年党的建设工作要点和重点任务项目清单的通知》，全面加强党建工作，严格落实全面从严治党主体责任。全年党总支部听取党群人事监察部汇报党建工作2次，院党员领导干部听取分管部门汇报党建工作2次。党总支部召开党建工作会议，专题研究党建工作2次。所属党支部向党总支部报告党建工作、党风廉政建设工作和意识形态工作2次。 2.聚力主责主业，守牢特种设备安全底线。截至2024年12月31日，我院按进度完成特种设备检验检测工作任务，做到应检尽检，将发现的特种设备事故安全隐患及时上报监察部门。完成各类特种设备检验112423台，发现重大问题1980台，发现一般问题7459台。累计实现非税收入直缴国库73,968,793.07元，非税收入预算目标完成进度97%，累计为企业减免非税收入31,700,911.32元。 3.技术支撑，服务监察履职尽责。一是按照省局年度工作安排和《2024年全省特种设备安全监察与节能监管工作要点》要求，配合省局开展全省化工企业特种设备使用单位安全监督检查工作，截至12月31日共检查化工企业50家，此次监督检查我院共派出专业技术人员235人次，发出监督检查意见通知书47份，发现问题隐患总计589个。截至目前，已完成问题隐患整改588条。二是承接“省局辅助开展特种设备安全监督检查技术服务项目”，采取双随机的方式对全省16个州市、129个县区，250家燃气企业和云南中成燃气“水昭线”等5条国家级长输管道监督检验任务，压力管道检验超2100千米，较2023年增长69%。三是配合省局开展特种设备使用单位负责人安全宣传教育活动，分别到玉溪、曲靖、红河、昭通、丽江等15个州市组织开展16次宣传教育活动，3767家特种设备使用单位的4207名负责人参加了活动。四是对昆明市度假区210家特种设备使用单位进行全覆盖安全监督检查。五是对全省特种设备考试机构监督抽查，检查54家考试机构，包括2家自考机构。六是全力保障中国—南亚博览会暨第28届中国昆明进出口商品交易会、大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议、2024年中国国际友好城市大会等重大会议、重点活动特种设备的安全运行。 4.业务拓展，改革创新“走出去”。一是4名检验人员赴老挝巴乌县爬奔金矿开展在用特种设备检测，共检验压力容器8台、起重设备5台。二是参与国家管网集团“广西LNG外输管道复线工程（百色—文山段）”云南省境内259.53公里压力管道监督检验的招标取得成功。三是自《电梯自行检测规则》实施后，我院到玉溪、大理、昭通、楚雄、版纳等州市首次对外开展电梯自行检测业务，正式启动技术服务“走出去”战略的第一步。四是与广东省特检院签署战略合作框架协议。协议双方将按照“优势互补、合作共赢”的原则，在旅游景区、石油炼化、中缅油气、磷化工、氢能产业、火力发电、风力发电等行业开展特种设备的科技开发、人才交流培养、检验检测业务、标准化战略、设备共享、质量监督、考核培训等方面的深入合作，为云南省推动“三个定位”建设提供安全、高效、专业的检验检测服务。 5.科研赋能，持之以恒促发展。2024年申报国家总局课题5个，已立项1个；主导参与制定国家标准1项。申报省局科研项目2项，已立项1项。院立科研项目10项，院立地方标准12项，已发布1项。获取发明专利授权1项，实用型专利12项。圆满完成轿子雪山应急演练和6.29“全国特种设备安全日”宣传活动。制修订《云南省特种设备安全检测研究院科研项目间接费用使用管理办法（试行）》等制度三个，对已经签订的3类共25份科研技术合同进行认定登记并公示，技术交易额共达762.7元。科技成果转化工作取得了突破性进展，“电梯安全评估系列技术云南省第一人民医院项目”已圆满完成了科研成果转化奖励，现正申报省科技厅科技成果评比。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 云南省特种设备安全检测研究院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、财政拨款“三公”经费及行政参公单位机关运行经费收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 云南省特种设备安全检测研究院2024年度收入合计69,460,256.04元。其中：财政拨款收入60,400,532.34元，占总收入的86.96%；经营收入8,998,402.17元，占总收入的12.95%；其他收入61,321.53元，占总收入的0.09%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）及附属单位上缴收入。 与上年相比，收入合计减少27,490.84元，减少0.04%。其中：财政拨款收入减少1,796,027.01元，下降2.89%；经营收入增加2,009,002.39元，增加28.74%；其他收入减少240,466.22元，减少79.69%。本年财政拨款收入较2024年减少的原因是本年非税收入收费成本返还即财政拨款数较上年有一定减少。本年经营收入较2023年有大幅度增加，主要原因是我院积极向企业提供技术服务及培训业务。本年其他收入减少的原因是2024年决算中，未纳入预算的其他单位拨付的科研项目经费减少。具体对比如下图所示。 二、支出决算情况说明 云南省特种设备安全检测研究院2024年度支出合计71,305,822.07元。其中：基本支出23,437,345.29元，占总支出的32.86%；项目支出37,125,817.90元，占总支出的52.07%；经营支出10,742,658.88元，占总支出的15.07%；无上缴上级支出及对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计增加555,705.01元，增长0.79%。其中：基本支出下降259,990.80元，降低1.10%；项目支出减少1,423,505.36元，下降3.69%；经营支出增加2,239,201.17元，增长26.33%。主要原因是2024年根据实际工作及单位发展目标的需要，使用单位自有资金购置专用设备，因此2024年经营支出较2023年有所增加。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院机构正常运转的日常支出23,437,345.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,437,345.29元，占基本支出的100.00%，主要用于支付职工工资绩效、社会保险缴费、住房公积金及退休人员工资等人员经费。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,125,817.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 履职运转及事业发展保障经费项目经费16,463,187.05元，主要用于日常检验检测工作、大型活动安全保障以及专项能力提升项目的正常运行成本。如：全力保障中国—南亚博览会暨第28届中国昆明进出口商品交易会等重点活动特种设备的安全运行。 其他人员支出项目经费20,500,000.00元，主要用于编制外长期聘用人员的劳务报酬及社保缴费。 履职运转及事业发展经费项目经费162,630.85元。主要用于科研项目支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 云南省特种设备安全检测研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出60,400,532.34元，占本年支出合计的84.71%。与上年相比减少1,796,027.01元，下降2.89%,完成年初预算的95.68%。主要原因是本年非税收入收费成本返还即财政拨款数较上年有一定减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出52,839,056.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%,完成年初预算的96.04%。主要用于保障检验检测能力提升专项项目的推进和建设，包括人员结构的优化、检验检测设备的更新换代、创新检验检测方法的研究及应用等。造成预决算差异的主要原因是办公设备购置实际成交金额比预算金额低，用于搭建智慧监管平台的部分资金结转下年支付。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 8.社会保障和就业（类）支出3,532,519.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的98.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出及事业单位离退休公用经费的支出。造成预决算差异的主要原因是缴费基数降低及预算下达不及时部分月份使用单位自有资金支付。 9.卫生健康（类）支出2,178,782.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，完成年初预算的90.41%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是缴费基数降低及预算下达不及时部分月份使用单位自有资金支付。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 19.住房保障（类）支出1,850,174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，完成年初预算的88.10%。主要用于职工住房公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是缴费基数降低及预算下达不及时部分月份使用单位自有资金支付。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算，2024年度无此项支出。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0.00的主要原因是因财政预算口径调整，我单位“三公”经费全部由单位自有资金安排支出，财政拨款“三公”经费未作安排。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，主要原因是因财政预算口径调整，我单位“三公”经费全部由单位自有资金安排支出，财政拨款“三公”经费未作安排。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 云南省特种设备安全检测研究院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，云南省特种设备安全检测研究院资产总额80,474,042.10元，其中，流动资产7,535,664.67元，固定资产49,298,552.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,956,406.40元，无形资产683,418.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,148,023.26元，其中固定资产减少146,935.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，单位政府采购支出总额8,399,069.86元，其中：政府采购货物支出4,551,215.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,847,854.00元。授予中小企业合同金额229,830.00元，其中：授予小微企业合同金额229,830.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 云南省特种设备安全检测研究院无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 附件1-云南省特种设备安全检测研究院决算公开附表 附件2-云南省特种设备安全检测研究院2024年度国有资产使用情况表 附件3-云南省特种设备安全检测研究院决算绩效自评报告

云南省特种设备安全检测研究院2025年预算公开目录     第一部分云南省特种设备安全检测研究院2025年预算编制说明     一、基本职能及主要工作     二、预算单位基本情况     三、预算单位收入情况     四、预算单位支出情况     五、省对下专项转移支付情况     六、政府采购预算情况     七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明     八、重点项目预算绩效目标情况     九、其他公开信息     第二部分云南省特种设备安全检测研究院2025年预算表     一、部门财务收支预算总表     二、部门收入预算表     三、部门支出预算表     四、部门财政拨款收支预算总表     五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）     六、一般公共预算“三公”经费支出预算表     七、部门基本支出预算表     八、部门项目支出预算表     九、部门项目支出绩效目标表     十、部门政府性基金预算支出预算表     十一、部门政府采购预算表     十二、部门政府购买服务预算表     十三、省对下转移支付预算表     十四、省对下转移支付绩效目标表     十五、新增资产配置表     十六、中央转移支付补助项目支出预算表     十七、部门项目中期规划预算表 云南省特种设备安全检测研究院2025年预算编制说明     一、基本职能及主要工作     （一）部门主要职责     云南省特种设备安全检测研究院是云南省市场监督管理局所属全民所有制法定检验公益事业单位，具有独立的法人资格，实行公正权威的第三方监督检验。我单位拥有特种设备检验检测专业领域较高素质的技术人员，具备先进的专用检验检测设备，是技术密集型的权威检验机构。主要承担昆明市和我院资质覆盖的全省范围内的特种设备检验检测工作，同时还承担或组织开展特种设备有关科学技术研究和推广工作。     （二）机构设置情况     云南省特种设备安全检测研究院内设组织机构部门为15个：办公室、质量管理部、财务部、党群人事监察部、科研技术部、事业发展部、机电检验一部、机电检验二部、机电检验三部、机电检验四部、承压检验一部、承压检验二部、承压检验三部、工程中心、考评中心等。     1.负责后勤管理职能的部门有：办公室、质量管理部、财务部、党群人事监察部、科研技术部。     2.负责特种设备检验检测的业务部门为：机电检验一部、机电检验二部、机电检验三部、机电检验四部、承压检验一部、承压检验二部、承压检验三部、工程中心。     3.负责特种设备作业人员考试的业务部门为考评中心。     4.负责市场开拓、业务管理的部门为事业发展部。     云南省特种设备安全检测研究院无所属单位。     （三）重点工作概述     1.实现应检尽检，确保完成昆明市辖区内及省内资质覆盖区域内的7.2万台（项）到期应检的特种设备检验检测工作。     2.确保检验质量，严格按照检规开展检验检测工作并及时出具检验检测报告，确保检验检测报告质量。     3.及时排查风险隐患，通过对应检尽检特种设备的全覆盖检验，对于存在的安全隐患问题及时发现指出并协助相关单位处理，有效降低受检特种设备事故发生率，惠及地方人民生产、生活安全。     4.坚决落实为企业降费减负，严格执行非税收入征收标准降低30%的收费政策，切实为地方企业减轻负担、助力地方经济平稳健康发展，计划完成7,180.00万元的非税收入征收计划，预计全年为企业降费至少2,300.00万元。     5.全力保障重大活动会议期间特种设备安全，全力保障2025年我省举办、召开的各类重大会议、活动中使用的特种设备安全稳定运行。     6.提高服务能力和水平，切实把为民办实事落到实处，通过进一步提升优化服务能力，不断提升受检单位满意度，降低被投诉事件发生率。     二、预算单位基本情况     云南省特种设备安全检测研究院编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2024年12月统计，基本情况如下：     在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有79人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障79人。     离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。     车辆编制25辆，实有车辆25辆。     三、预算单位收入情况     （一）部门财务收入情况     2025年财务总收入99,975,835.09元，其中：一般公共预算67,293,875.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入31,123,860.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,558,100.00元。     与上年对比财务总收入增加13,076,335.09元，增长15.05%，其中：一般公共预算财政拨款增加4,164,375.09元，增长6.60%；事业单位经营收入增加8,723,860.00元，增长38.95%；其他收入增加188,100.00元，增长13.73%。主要原因一是院科研项目于2025年获得资金补助，科研项目财政拨款较上年增加200,000.00元；二是2025年一般公共预算财政拨款包含2024年财政拨款结转结余958,775.09元；三是我单位收费成本补助经费增加3,005,600.00元；四是2025年由于电梯检规等政策改变，预计经营性业务拓展及大型项目承接等业务将大幅度增加，因此经营收入预计将增加8,700,000.00元；五是2025年院科研项目数量较以前年度将有所增加，由此带来的科研经费收入也将增加，同时按照相关要求，2025年将盘活以前年度余留的专用结余，按照全口径编制预算的要求，将其他收入纳入单位收入预算，因此其他收入增加188,100.00元。     （二）财政拨款收入情况     2025年财政拨款收入67,293,875.09元，其中：本年收入66,335,100.00元，上年结转收入958,775.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,335,100.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。     与上年对比财政拨款增加4,164,375.09元，增长6.60%，其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加4,164,375.09元，增长6.60%。主要原因一是院科研项目于2025年获得资金补助，科研项目财政拨款较上年增加200,000.00元；二是2025年一般公共预算财政拨款包含2024年财政拨款结转结余958,775.09元；三是我单位收费成本补助经费增加3,005,600.00元。     四、预算单位支出情况     2025年预算总支出99,975,835.09元。财政拨款安排支出67,293,875.09元，其中：基本支出24,370,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为2025年在职人员与2024年比较无较大变化，预计维持2024年水平；项目支出42,923,875.09元，与上年对比增加4,164,375.09元，主要原因一是院科研项目于2025年获得资金补助，科研项目财政拨款较上年增加200,000.00元；二是2025年一般公共预算财政拨款包含2024年财政拨款结转结余958,775.09元；三是我单位收费成本补助经费增加3,005,600.00元。     财政拨款安排支出按功能科目分类情况     一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础59,183,875.09元，主要用于保障特种设备法定检验工作成本支出、事业人员支出工资、社会保障缴费，确保地方特种设备安全运行，为各级特种设备安全监察机构提供技术支撑，保障全省重点项目大型特种设备安全，服务公共安全、保障人民群众生命财产安全。     社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,100,000.00元，主要用于保障退休人员工资。     社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,600,000.00元，主要用于保障事业人员养老保险缴费。     社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出800,000.00元，主要用于保障事业人员职业年金缴费。     社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出100,000.00元，主要用于保障事业人员失业保险及工伤保险缴费。     卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,510,000.00元，主要用于保障事业人员职工基本医疗保险缴费。     卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助900,000.00元，主要用于保障事业人员公务员医疗补助缴费。     住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,100,000.00元，主要用于保障事业人员住房公积金。     五、省对下专项转移支付情况     （一）与中央配套事项     无。     （二）按既定政策标准测算补助事项     无。     （三）经济社会事业发展事项     无。     六、政府采购预算情况     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算总额25,184,399.00元，其中：政府采购货物预算6,967,399.00元、政府采购服务预算18,217,000.00元、政府采购工程预算0.00元。      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明     云南省特种设备安全检测研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：     （一）因公出国（境）费     云南省特种设备安全检测研究院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。     增减变化原因：与上年相比无增减变动。     （二）公务接待费     云南省特种设备安全检测研究院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。     增减变化原因：与上年相比无增减变动。     （三）公务用车购置及运行维护费     云南省特种设备安全检测研究院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。     增减变化原因：与上年相比无增减变动。     针对25辆公务用车预计将发生的公务用车运行维护费，使用经营性收入支付，故一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算为0.00元。     八、重点项目预算绩效目标情况     云南省特种设备安全检测研究院2025年度无重点项目，无重点项目预算绩效目标。     九、其他公开信息     （一）专业名词解释     1.“三公”经费     “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     2.政府采购     政府采购是指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。     3.经营支出     经营支出是指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明     云南省特种设备安全检测研究院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无增减变动。本单位为事业单位，无机关运行经费。     （三）国有资产占有使用情况     截至2024年12月31日，云南省特种设备安全检测研究院资产总额80,474,042.10元，其中，流动资产7,535,664.67元，固定资产49,298,552.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,956,406.40元，无形资产683,418.91元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,152,906.48元，其中固定资产减少146,935.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。     （四）其他需要说明事项     云南省特种设备安全检测研究院2025年预算无一般公共预算“三公”经费支出预算，故预算03表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》公开空表。     云南省特种设备安全检测研究院2025年预算无政府性基金经费支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》公开空表。     云南省特种设备安全检测研究院2025年预算无政府购买服务支出预算，故预算08表《部门政府购买服务预算表》公开空表。     云南省特种设备安全检测研究院2025年预算无省对下转移支付支出预算，故预算09-1表《省对下转移支付预算表》、09-2表《省对下转移支付绩效目标表》公开空表。     云南省特种设备安全检测研究院2025年预算无中央转移支付补助项目支出预算，故预算11表《中央转移支付补助项目支出预算表》公开空表。 点击下载附件：云南省特种设备安全检测研究院2025年度预算批复公示—部门预算表

云南省特种设备安全检测研究院 2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分  2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分  名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 云南省特种设备安全检测研究院主要从事锅炉（含电站锅炉）、压力容器（含液化气体铁路罐车、液化气体汽车罐车、超高压容器、医用氧舱和车用气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等各类特种设备检验、事故调查技术鉴定，锅炉定型产品能效测试和在用工业锅炉能效测试，危险化学品包装容器定期检验及特种设备有关科学技术的研究和推广工作。始终以服务于经济发展、服务于企业、服务于安全生产为己任，为社会和个人提供第三方具有法律效力的公证检验数据。为云南省特种设备安全、推进节能减排和能效测试提供技术支持。为保障全市人民平安生活、生产安全，构建和谐、安宁的社会环境，履行应有的职责。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年度重点工作任务介绍。按照省局年初工作会和年中工作推进会的要求，2023年我院牢守安全底线，坚持“三零”工作导向，落实“五必须”工作要求，遵循以“三张清单”工作方法，狠抓落实，特检业务工作取得新成效。 1.履职尽责，检验任务取得新突破。截至2023年12月31日，我院按进度完成特种设备检验检测工作任务，做到应检尽检，将发现的特种设备事故安全隐患及时上报监察部门。我院完成特种设备监督检验、定期检验特种设备161924台，发现重大问题2303台，发现一般问题8672台。2023年1-12月累计实现非税收入直缴国库9,109.77万元，非税收入预算目标完成100.11%。严格落实云南省减税降费政策，累计为企业减免非税收入3,904.19万元。 2.强化支撑，服务安全监察取得新成果。服务监察，充分发挥服务监察部门技术支撑作用。按照省局“双随机、一公开”抽查工作要求，一是完成了“省局辅助开展特种设备安全监督检查技术服务项目”，采取双随机的方式对全省16个州市129个县区250家燃气企业，对全省4380千米公用燃气管道开展安全监督检查，发现问题隐患1336条。结合监督检查的进行，对部分州市的燃气管道现状开展了调查研究，提供技术支持服务。二是认真配合各级监察部门开展锅炉、游乐设施索道、电梯专项整治工作，深刻分析特种设备检验中碰到的重点、难点问题，定期总结特种设备检验情况，对当前特种设备生产、使用单位存在的问题隐患进行深入分析。三是充分发挥技术保障作用，服务保障南博会特种设备安全运行，参加省文旅厅节前安全检查2次，提供大型游乐设施应急演练技术支持1次，保障海埂会议中心重大会议特种设备安全运行3次。四是充分发挥特种设备事故技术调查中心作用，成立事故调查组技术组，有序组织技术人员，为“10.18”弥勒电梯事故提供技术保障支撑。 3.完善制度，干部队伍结构实现新优化。针对特检工作积极性不高和干部老龄化严重现象，制定完善人事制度和激励政策，通过各种方式，扩大选拔范围，促使优秀年轻干部脱颖而出，按照德才兼备、以德为先的要求，逐渐实现干部年轻化、专业化、党员化，提拔调整干部及专业岗位18人次，推进干部队伍结构优化，干部队伍建设取得新成效，工作积极性得到极大提高。 4.拓展业务，服务范围取得新成效。在充分发挥公益性保障性作用的基础上，做好监察部门的技术支撑的同时，我院积极拓宽服务范围，加大经营性收入，业务拓展到广西等外省，开始占领检测市场，多方位推进特检事业的发展。 5.苦练内功，能力提升迈出新步伐。检验检测专业技术能力和水平得到进一步的提高，我院管道部参加中国特种设备检验协会组织的“第二届全国特种设备检验技术比武暨检验能力评价与验证活动（工业管道）”荣获“一等奖”；容器部参加中国特种设备检验协会组织的“第二届全国特种设备检验技术比武暨检验能力评价与验证活动（常压罐车）”荣获“三等奖”；锅炉部参加中国特种设备安全与节能促进会和国家工业锅炉质量检验检测中心（广东）联合承办的“全国锅炉能效测试机构能力比对”活动，在比对活动中获评价结果为“满意”。 6.创新驱动，科研建设取得新提高。根据我院实际情况、找到在科研资源条件及技术方面存在的差距和问题，以问题为导向，召开科研专题工作会议，科研工作取得新成效：一是与中特院联合申报立项“十四五”国家重点研发计划“超大型游乐设施与客运索道高空无人智能检测技术及装备”项目，项目正在实施进行中。二是与重庆特检院合作立项国家总局课题1项，参加制定国家标准、地方标准各1项。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、总工程师办公室、财务部、党群人事监察部、科研开发部、锅炉部、压力容器检验部、压力管道检验部、电梯部、起重机械部、审评中心、考试中心。  我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 云南省特种设备安全检测研究院作为二级预算单位纳入云南省市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 云南省特种设备安全检测研究院2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员82人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。 年末其他人员177人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员177人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 云南省特种设备安全检测研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 云南省特种设备安全检测研究院2023年度收入合计6,948.77万元。其中：财政拨款收入6,219.66万元，占总收入的89.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入698.94万元，占总收入的10.06%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.18万元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计减少314.43万元，下降4.33%。其中：财政拨款收入减少25.14万元，下降0.40%；经营收入减少313.50万元，下降30.96%；其他收入增加24.21万元，增长405.53%。本年财政拨款收入较2022年减少的原因是本年非税收入收费成本返还即财政拨款数较上年有一定减少。本年经营收入较2022年有大幅度降低是因为市场经济下滑，技术服务及培训业务减少导致较2022年减少313.50万元。本年其他收入增长的原因是2023年决算中“其他收入”不仅包含自有资金专用账户利息收入；省医疗保险基金管理中心拨入的2023年职工体检费；国家税务总局云南省税务局返还的个人所得税手续费，还包含2023年未纳入预算的其他单位拨付的科研项目经费。因此其他收入增幅较大。具体对比如下图所示。   二、支出决算情况说明 云南省特种设备安全检测研究院2023年度支出合计7,075.01万元。其中：基本支出2,369.73万元，占总支出的33.49%；项目支出3,854.93万元，占总支出的54.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出850.35万元，占总支出的12.02%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加295.31万元，增长4.36%。其中：基本支出增加30.27万元，增长1.29%；项目支出减少55.41万元，下降1.42%；经营支出增加320.45万元，增长60.47%。主要原因是2023年根据实际工作及单位发展目标的需要，使用单位自有资金购置公务用车及检验检测专用设备，因此2023年经营支出较2022年大幅增加。具体对比如下图所示。   （一）基本支出情况 2023年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院机构正常运转的日常支出2,369.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,369.73万元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。主要用于支付职工工资绩效、社会保险缴费、住房公积金及退休人员工资等人员经费。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,854.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于保障检验检测保障及能力提升项目的正常运行。在充分保障单位运转的基础上，不断加大专用检测仪器设备投入，实现专用检测仪器设备更新迭代正常化，努力配置高精尖专用检测仪器设备，实现检验资质扩项目标及满足重点大型项目检验需求，以更好地适应当前及未来特种设备检验检测形势。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 云南省特种设备安全检测研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,219.66万元，占本年支出合计的87.91%。与上年相比减少25.14万元，下降0.40%，主要原因是2023年覆盖辖区内受检特种设备检验工作任务及成本减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出5,484.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。主要用于保障检验检测能力提升专项项目的推进和建设，包括人员结构的优化、检验检测设备的更新换代、创新检验检测方法的研究及应用等。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出288.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出135.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出67.00万元，其他社会保障和就业支出5.00万元，事业单位离退休公用经费81.87万元。 9.卫生健康（类）支出252.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，用于事业单位医疗163.12万元，公务员医疗补助88.94万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出193.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。用于保障职工住房公积金按时足额缴纳。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 云南省特种设备安全检测研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数及年初预算数都为0.00万元，原因是2023年财政预算口径调整，我单位“三公”经费全部由单位自有资金安排支出，财政拨款“三公”经费未作安排。   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少79.23万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少78.92万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年因财政预算口径调整，我单位“三公”经费全部由单位自有资金安排支出，财政拨款“三公”经费未作安排。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 云南省特种设备安全检测研究院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，云南省特种设备安全检测研究院资产总额7,632.60万元，其中，流动资产383.30万元，固定资产4,944.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,270.00万元，无形资产34.75万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.33万元，其中固定资产减少75.43万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产295项，账面原值304.99万元，实现资产处置收入0.19万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额977.67万元，其中：政府采购货物支出770.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出206.70万元。授予中小企业合同金额34.00万元，其中：授予小微企业合同金额34.00万元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 云南省特种设备安全检测研究院无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 附件【云南省特种设备安全检测研究院2023年决算公开附表】 附件【2023年云南省特种设备安全检测研究院决算公开国有资产使用情况表】 附件【云南省特种设备安全检测研究院2023年度绩效自评表】  

云南省特种设备安全检测研究院2024年预算公开目录 第一部分云南省特种设备安全检测研究院2024年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分云南省特种设备安全检测研究院2024年预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 云南省特种设备安全检测研究院2024年预算编制说明   一、基本职能及主要工作    （一）部门主要职责 云南省特种设备安全检测研究院是云南省市场监督管理局所属全民所有制法定检验公益事业单位，具有独立的法人资格，实行公正权威的第三方监督检验。我单位拥有特种设备检验检测专业领域较高素质的技术人员，具备先进的专用检验检测设备，是技术密集型的权威检验机构。主要承担昆明市和我院资质覆盖的全省范围内的特种设备检验检测工作，同时还承担或组织开展特种设备有关科学技术研究和推广工作。    （二）机构设置情况 云南省特种设备安全检测研究院内设组织机构部门为11个：办公室、总工程师办公室、财务部、党群人事监察部、科研开发部、锅炉检验部、压力容器检验部、压力管道检验部、电梯检验部、起重机械检验部和考试中心等。 1.负责后勤管理职能的部门有：办公室、总工程师办公室、财务部、党群人事监察部、科研开发部。 2.负责特种设备检验检测的业务部门为：锅炉检验部、压力容器检验部、压力管道检验部、电梯检验部、起重机械检验部。 3.负责特种设备作业人员考试的业务部门为考试中心。   云南省特种设备安全检测研究院无所属单位。    （三）重点工作概述 1.实现应检尽检，确保完成昆明市辖区内及省内资质覆盖区域内的11万台（项）到期应检的特种设备检验检测工作。 2.确保检验质量，严格按照检规开展检验检测工作并及时出具检验检测报告，确保检验检测报告质量。 3.及时排查风险隐患，通过对应检尽检特种设备的全覆盖检验，对于存在的安全隐患问题及时发现指出并协助相关单位处理，有效降低受检特种设备事故发生率，惠及地方人民生产、生活安全。 4.坚决落实为企业降费减负，严格执行非税收入征收标准降低30%的收费政策，切实为地方企业减轻负担、助力地方经济平稳健康发展，计划完成9,100.00万元的非税收入征收计划，预计全年为企业降费至少3,000.00万元。 5.全力保障重大活动会议期间特种设备安全，全力保障2024年我省举办、召开的各类重大会议、活动中使用的特种设备安全稳定运行。 6.提高服务能力和水平，切实把为民办实事落到实处，通过进一步提升优化服务能力，不断提升受检单位满意度，降低被投诉事件发生率。   二、预算单位基本情况 云南省特种设备安全检测研究院编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，基本情况如下： 在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有82人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障82人。 离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。 车辆编制25辆，实有车辆25辆。   三、预算单位收入情况    （一）部门财务收入情况 2024年财务总收入86,899,500.00元，其中：一般公共预算63,129,500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入22,400,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,370,000.00元。 与上年对比财务总收入增加14,097,900.00元，增长19.36%，其中：一般公共预算财政拨款增加79,500.00元，增长0.13%；事业单位经营收入增加12,700,000.00元，增长130.93%；其他收入增加1,318,400.00元，增长2555.04%。主要原因一是院科研项目于2024年获得资金补助，因此财政拨款增加79,500.00元；二是2024年由于电梯检规等政策改变，预计经营性业务拓展及大型项目承接等业务将大幅度增加，因此经营收入预计将增加12,700,000.00元；三是2024年院科研项目数量较以前年度将有所增加，由此带来的科研经费收入也将增加，同时按照相关要求，2024年将盘活以前年度余留的专用结余，按照全口径编制预算的要求，将其他收入纳入单位收入预算，因此其他收入增加1,318,400.00元。    （二）财政拨款收入情况 2024年财政拨款收入63,129,500.00元，其中：本年收入63,129,500.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,129,500.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比财政拨款增加79,500.00元，增长0.13%，其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加79,500.00元，增长0.21%。主要原因是院科研项目于2024年获得资金补助80,000.00元，其余项目支出减少500.00元，最终导致财政拨款增加79,500.00元。   四、预算单位支出情况 2024年预算总支出86,899,500.00元。财政拨款安排支出63,129,500.00元，其中：基本支出24,370,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为2024年在职人员与2023年比较无较大变化，预计维持2023年水平；项目支出38,759,500.00元，与上年对比增加79,500.00元，增加0.21%，主要由于院科研项目于2024年获得资金补助80,000.00元，其余项目支出减少500.00元，最终导致财政拨款项目支出增加79,500.00元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础55,019,500.00元，主要用于保障特种设备法定检验工作成本支出、事业人员支出工资、社会保障缴费，确保地方特种设备安全运行，为各级特种设备安全监察机构提供技术支撑，保障全省重点项目大型特种设备安全，服务公共安全、保障人民群众生命财产安全。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,042,000.00元，主要用于保障退休人员工资。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,600,000.00元，主要用于保障事业人员养老保险缴费。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出800,000.00元，主要用于保障事业人员职业年金缴费。 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤58,000.00元，主要用于支付已逝离退休人员丧葬费。 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出100,000.00元，主要用于保障事业人员失业保险及工伤保险缴费。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,510,000.00元，主要用于保障事业人员职工基本医疗保险缴费。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助900,000.00元，主要用于保障事业人员公务员医疗补助缴费。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,100,000.00元，主要用于保障事业人员住房公积金。   五、省对下专项转移支付情况    （一）与中央配套事项 无。    （二）按既定政策标准测算补助事项 无。    （三）经济社会事业发展事项 无。   六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额18,234,250.00元，其中：政府采购货物预算10,413,250.00元、政府采购服务预算7,821,000.00元、政府采购工程预算0.00元。   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 云南省特种设备安全检测研究院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：    （一）因公出国（境）费 云南省特种设备安全检测研究院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：与上年相比无增减变动。    （二）公务接待费 云南省特种设备安全检测研究院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 增减变化原因：与上年相比无增减变动。    （三）公务用车购置及运行维护费 云南省特种设备安全检测研究院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。 增减变化原因：与上年相比无增减变动。 针对25辆公务用车预计将发生的公务用车运行维护费，使用单位资金支付，故一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算为0.00元。   八、重点项目预算绩效目标情况 云南省特种设备安全检测研究院2024年度无重点项目，无重点项目预算绩效目标。   九、其他公开信息    （一）专业名词解释 1.“三公”经费 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2.政府采购 政府采购是指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。 3.经营支出 经营支出是指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 云南省特种设备安全检测研究院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无增减变动。本单位为事业单位，无机关运行经费。    （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，云南省特种设备安全检测研究院资产总额76,321,135.62元，其中，流动资产3,828,078.65元，固定资产49,445,487.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,700,000.00元，无形资产347,569.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,867.98元，其中固定资产减少754,287.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆12辆，账面原值1,087,844.00元；报废报损资产295项，账面原值3,049,853.15元，实现资产处置收入1,946.90元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    （四）其他需要说明事项 云南省特种设备安全检测研究院2024年预算无一般公共预算“三公”经费支出预算，故预算03表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》公开空表。 云南省特种设备安全检测研究院2024年预算无政府性基金经费支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》公开空表。 云南省特种设备安全检测研究院2024年预算无政府购买服务支出预算，故预算08表《部门政府购买服务预算表》公开空表。 云南省特种设备安全检测研究院2024年预算无省对下转移支付支出预算，故预算09-1表《省对下转移支付预算表》、09-2表《省对下转移支付绩效目标表》公开空表。 云南省特种设备安全检测研究院2024年预算无上级补助项目支出预算，故预算11表《上级补助项目支出预算表》公开空表。 点击下载附件：  云南省特种设备安全检测研究院2024年度预算批复公示—部门预算表

云南省特种设备安全检测研究院2022年度部门决算   目录 第一部分  云南省特种设备安全检测研究院概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分  2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分  2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分  名词解释     第一部分  云南省特种设备安全检测研究院概况 一、主要职能 （一）主要职能 云南省特种设备安全检测研究院承担特种设备监督检验、事故调查鉴定；锅炉能效测试；危化品包装容器生产发证检验；开展定期检验和技术研究、推广服务。随着社会经济发展，我省特种设备总量以每年10%以上的速度增长，一直以来我院严格贯彻执行省委省政府关于确保特种设备安全的工作部署，按照省局工作目标及任务，以服务经济社会发展为中心，有效降低和遏制了特种设备事故发生率目标，为促进云南经济社会安全发展，为当地人民群众生产生活安全作出了贡献。 （二）2022年度重点工作任务概述 按照省局年初工作会和年中工作推进会的要求，2022年我院牢守安全底线，坚持“三零”工作导向，落实“五必须”工作要求，遵循以“三张清单”工作方法，狠抓落实，特检业务工作取得新成绩。 1、业务水平取得新提高。我院圆满完成特种设备检验检测工作任务,做到应检尽检，将发现的特种设备事故隐患及时上报监察部门。截至2022年12月31日，我院完成特种设备监督检验、定期检验特种设备159429台，共发现重大问题3369台，发现一般问题9262台，实现非税收入8540万元，经营性收入1012万元。严格落实云南省减税降费政策，为企业共减免非税收入3660万元。 2、服务监察凸显新成效。服务监察，充分发挥服务监察部门技术支撑作用，配合省局开展特种设备风险隐患排查整治工作、超期未检特种设备“动态清零”工作和“双随机、一公开”抽查工作，各项工作圆满完成。按照省局《云南省市场监督管理局关于印发2022年度“双随机、一公开”抽查工作方案的通知》和隐患排查工作要求及相关要求，一是开展城镇燃气压力管道隐患排查整治工作，对昆明市在用燃气管道进行隐患排查整治，摸清压力管道底数、查找存在的安全隐患，确保城镇燃气压力管道安全运行。二是认真配合各级监察部门开展锅炉、游乐设施索道、电梯专项整治工作，充分发挥技术支撑作用，采用科学的数据统计方法，深刻分析特种设备检验中碰到的重点、难点问题，以实事求是为原则，每月定期总结特种设备检验情况，对当前特种设备生产、使用单位存在的问题隐患进行深入分析，充分发挥技术支撑作用。全年完成监督检查燃气公司25家，检查公用燃气管道1520千米，发现问题隐患2864个，发出检验意见通知书4份，向监察机构通报4份，完成管网图绘制1220千米；完成监督检查电站锅炉使用单位125家，检查电站锅炉范围内压力管道51400米，发现问题隐患199个，发出检验意见通知书125份，向监察机构通报125份；完成监督检查客运索道使用单位20家，检查客运索道23条，发现问题隐患99个，发出检验意见通知书4份，向监察机构通报4份；完成监督检查电梯维保单位178家，发现维保单位问题隐患1415个，延伸检查电梯使用单位168家、电梯1663台，发现使用单位问题隐患277个，发出检验意见通知书177份，向监察机构通报177份。 3、队伍建设实现新推进。根据新《特种设备检验机构核准规则》，对标A2级标准，以保持现有检验项目为底线，考虑事业发展需要，找到人员配置方面存在的差距和问题，以问题为导向，用科学发展观统筹规划我院人才队伍建设，召开了人事人才工作座谈会，对近期（2022年至2024年），中期（2022年至2027年），远期（2022年至2032年）三个阶段的人才培养进行了规划，草拟了《云南省特种设备安全检测研究院2022年-2024年人才培养规划》征求意见稿，将人才工作任务项目化、项目清单化，清单具体化，提出在下一轮换证之前人事人才工作的具体措施，确保云南特检事业高质量、可持续发展。 4、服务质量提升迈出新步伐。 （1）问需于企，加强推进服务企业机制。一是积极配合当前防疫需要，调配检验力量，为疫情防控重点单位、医疗机构等一线重点场所和学校、商场等公众聚焦场所使用的特种设备开通绿色通道，加急安排检验，同时建立24小时应急服务机制为疫情防控一线单位提供24小时特种设备技术支持。二是“助企纾困”，为企业减负。对涉企行政事业性收费一律按政策减免，并完善涉企收费的相关公示制度，接受社会监督。三是积极推广特种设备网上报检，借用“云南特检平台”实现检验电子化、报告电子化，对确需提交纸质申请材料或暂不能通过网上直接办理的，采取“网上预审+双向快递”方式，将检验检测报检转为线上推送，报告领取等转为线下邮寄送达，为偏远地区的企业提供了极大的便利。 （2）保障民生,服务全市高质量发展。服务昆明地铁5号线的华山西路站、圆通山站、弥勒寺站进行电梯监督检验，为地铁5号线的开通运营做好电梯安全运行保障，得到企业的肯定，并于6月19日收到了昆明轨道交通5号线建设运营有限公司送的锦旗和邀请我院员工及家属参加5号线试乘的邀请函。服务云南中石油昆仑燃气有限公司圆满完成了腾冲段40公里、龙陵段20公里、施甸段2公里的油气长输管道检验工作，赢得了企业赞誉。服务空港经济区疫情防控相关工作，开通绿色通道赶赴现场对隔离酒店检验报停电梯重新检验启动。 5、科技建设取得新突破。根据我院实际情况、找到在科研资源条件及技术方面存在的差距和问题，以问题为导向，召开了2022-2024三年科技工作计划会。3月省特检院向国家市场监督管理总局申请CG（常规检测）、TOFD（衍射时差法超声检测）和MFL（漏磁检测）等3项特种设备无损检测资格增项核准，顺利通过了现场鉴定评审。6月与中国特检院签订国家“十四五”公共安全重点课题联合申报1项，省部级课题1项，与重庆特检院签订国家课题联合申报1项，参与地方标准制定1项。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、总工程师办公室、财务部、党群人事监察部、科研开发部、锅炉部、压力容器检验部、压力管道检验部、电梯部、起重机械部、考试中心。      我单位为云南省市场监督管理局所属二级预算单位，无所属单位。 （二）决算单位构成 纳入云南省特种设备安全检测研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省特种设备安全检测研究院。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 云南省特种设备安全检测研究院2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。 实有车辆编制25辆，在编实有车辆35辆（其中已报废待下账车辆12辆）。 第二部分  2022年度部门决算表 （详见附件） 云南省特种设备安全检测研究院2022年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故两张报表为空表。   第三部分  2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 云南省特种设备安全检测研究院2022年度收入合计72,632,088.14元。其中：财政拨款收入62,447,986.63元，占总收入的85.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入10,124,414.71元，占总收入的13.94%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,686.80元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加9,136,601.95元，增长14.39%。其中：财政拨款收入增加5,082,972.64元，增长8.86%；经营收入增加4,040,507.95元，增长66.41%；其他收入增加13,121.36元，增长28.18%。本年财政拨款收入较2021年增长的原因是本年非税收入收费成本返还即财政拨款数较去年有一定增加。本年经营收入较2021年有大幅度增长是因为本年因疫情得到控制，大部分企业恢复正常生产，因此经营性收入增加。本年其他收入增长的原因是经营收入大幅提高以致自有资金专用账户利息收入较上一年度增加，因此其他收入增幅较大。具体对比如下图所示。   二、支出决算情况说明 云南省特种设备安全检测研究院2022年度支出合计67,797,031.89元。其中：基本支出23,394,657.66元，占总支出的34.51%；项目支出39,103,428.97元，占总支出的57.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出5,298,945.26元，占总支出的7.82％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,615,395.50元，增长5.63%。其中：基本支出增加23,394,657.66元，增长100.00%；项目支出减少18,307,947.70元，下降31.89%；经营支出减少1,471,314.46元，下降21.73%。总支出较上一年度增长的主要原因是2022年度工作目标及任务增加。2021年度基本支出为0.00元，本年基本支出较上年增加，项目支出较上年减少的原因是2022年财政预算口径变化，人员经费由2021年的项目支出口径调整为基本支出。经营支出较上一年度减少的原因是本年1月份财政资金到位及时，没有使用经营支出缴纳社保税费。具体对比如下图所示。   （一）基本支出情况 2022年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院正常运转的日常支出23,394,657.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,344,557.66元，占基本支出的99.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,100.00元，占基本支出的0.21％。基本支出主要用于充分保障人员经费，具体用于支付职工工资绩效、社会保险缴费及住房公积金等工资福利支出以及支付退休人员工资的对个人和家庭补助支出。少量公用经费用于办公费、手续费、福利费等商品服务支出。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,103,428.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。我院项目开支用于保障检验检测保障及能力提升项目的正常运行。在充分保障单位运转的基础上，不断加大专用检测仪器设备投入，实现专用检测仪器设备更新迭代正常化，努力配置高精尖专用检测仪器设备，实现检验资质扩项目标及满足重点大型项目检验需求，以更好地适应当前及未来特种设备检验检测形势。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 云南省特种设备安全检测研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出62,447,986.63元，占本年支出合计的92.11%。与上年相比增加5,082,972.64元，增长8.86%，主要原因是2022年覆盖辖区内受检特种设备检验工作任务及成本增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出60,430,881.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%。主要用于保障检验检测能力提升专项项目的推进和建设，包括人员结构的优化、检验检测设备的更新换代、创新检验检测方法的研究及应用等。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出2,017,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。用于保障职工住房公积金按时足额缴纳。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为968,000.00元，支出决算为792,339.60元，完成年初预算的81.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算789,204.60元，占总支出决算的99.60%；公务接待费支出决算3,135.00元，占总支出决算的0.40%，具体是国内接待费支出决算3,135.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 云南省特种设备安全检测研究院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为968,000.00元，支出决算为792,339.60元，完成年初预算的81.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为789,204.60元，完成年初预算的85.78%；公务接待费支出决算为3,135.00元，完成年初预算的6.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻落实“厉行节约”，坚持过紧日子，严控三公经费支出。   2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,626.54元，下降1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,090.54元，下降1.26%；公务接待费支出决算增加1,464.00元，增长87.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费较上一年度减少10,090.54元，进一步“厉行节约”，严控公车运维费的支出。公务接待费较上一年度增加是因为2022年疫情情况向好，我单位加强与其他特检机构的交流学习，也邀请部分省外特检院到我院参观、指导。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆（其中包含已报废待下账车辆12辆，2023年已完成下账手续）。主要用于开展辖区内的特种设备检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大客户业务洽谈磋商、省内外同行业技术机构探讨交流工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 云南省特种设备安全检测研究院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我院属事业单位，不涉及本表数据填报。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，云南省特种设备安全检测研究院资产总额129,938,652.14元，其中，流动资产9,102,360.80元，固定资产103,770,998.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,700,000.00元，无形资产365,292.46元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,382,277.07 元，其中固定资产增加7,076,295.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆12辆，账面原值1,087,844.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入16,991.15元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，政府采购支出总额8,604,127.00元，其中：政府采购货物支出7,380,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,223,947.00元。授予中小企业合同金8,604,127.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 我单位为云南省市场监督管理局下属二级单位，2022年无部门整体绩效自评，没有《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》，未进行单独公开。 五、其他重要事项情况说明 云南省特种设备安全检测研究院无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； （五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   第五部分  名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。      附件：云南省特种设备安全检测研究院2022年度绩效自评表.xlsx 附件：云南省特种设备安全检测研究院2022年度决算公开资产使用情况表（附表11）.xlsx 附件：云南省特种设备安全检测研究院2022年度决算公开附表.xlsx

第一部分云南省特种设备安全检测研究院2023年部门预算编制说明 云南省特种设备安全检测研究院2023年预算公开目录   第一部分云南省特种设备安全检测研究院2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分云南省特种设备安全检测研究院2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表                     云南省特种设备安全检测研究院2023年部门预算编制说明   一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 云南省特种设备安全检测研究院是云南省市场监督管理局所属全民所有制法定检验公益事业单位，具有独立的法人资格，实行公正权威的第三方监督检验。我单位拥有特种设备检验检测专业领域较高素质的技术人员，具备先进的专用检验检测设备，是技术密集型的权威检验机构。主要承担昆明市和我院资质覆盖的全省范围内的特种设备检验检测工作,同时还承担或组织开展特种设备有关科学技术研究和推广工作。 （二）机构设置情况 我单位内设组织机构部门为11个：办公室、总工程师办公室、财务部、党群人事监察部、科研开发部、锅炉检验部、压力容器检验部、压力管道检验部、电梯检验部、起重机械检验部和考试中心等。 1、负责后勤管理职能的部门有：办公室、总工程师办公室、财务部、党群人事监察部、科研开发部。 2、负责特种设备检验检测的业务部门为：锅炉检验部、压力容器检验部、压力管道检验部、电梯检验部、起重机械检验部。 3、负责特种设备作业人员考试的业务部门为考试中心。 （三）重点工作概述 1、实现应检尽检，确保完成昆明市辖区内及省内资质覆盖区域内的11万台（项）到期应检的特种设备检验检测工作。 2、确保检验质量，严格按照检规开展检验检测工作并及时出具检验检测报告，确保检验检测报告质量。 3、及时排查风险隐患，通过对应检尽检特种设备的全覆盖检验，对于存在的安全隐患问题及时发现指出并协助相关单位处理，有效降低受检特种设备事故发生率，惠及地方人民生产、生活安全。 4、坚决落实为企业降费减负，严格执行非税收入征收标准降低30%的收费政策，切实为地方企业减轻负担、助力地方经济平稳健康发展，计划完成9,100.00万元的非税收入征收计划，并按省财政及省局规定的上缴时间足额上缴国库，预计全年为企业降费至少3,000.00万元。 5、全力保障重大活动会议期间特种设备安全，全力保障2023年我省举办、召开的各类重大会议、活动中使用的特种设备安全稳定运行。 6、提高服务能力和水平，切实把为民办实事落到实处，通过进一步提升优化服务能力，不断提升受检单位满意度，降低被投诉事件发生率。 二、预算单位基本情况 云南省特种设备安全检测研究院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有85人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障85人。 离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。 车辆编制25辆，实有车辆23辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入72,801,600.00元，其中：一般公共预算63,050,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入9,700,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入51,600.00元，非同级财政拨款收入0.00元。 与上年对比财务总收入增加1,500.00元，其中：一般公共预算财政拨款增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1,500.00元，增长2.99%。主要原因一是由于法定检验工作实际完成量预计与上年度保持一致，因此财政拨款无增长；二是上年度经营性业务拓展及承接大型项目获得一定增长，2023年预计总体变化不大，因此经营收入无增长；三是按照全口径编制预算的要求，将其他收入纳入单位收入预算，2023年因新增在职人员，预计体检人数增加5人，因此其他收入中职工体检经费较上年度增加1,500.00元。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入 63,050,000.00元，其中:本年收入63,050,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,050,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比财政拨款增加0.00元，其中：基本支出增加790,000.00元，增长3.35%；项目支出减少790,000.00元，降低2.04%。主要原因一是由于法定检验工作实际完成量较大，2023年将新增在职人员数名，经测算将导致2023年人员运转类经费增加；二是2023年将上年度项目支出中部分经济科目收入来源由一般公共预算财政拨款调整为单位资金，导致财政拨款项目支出减少。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出72,801,600.00元。财政拨款安排支出63,050,000.00元，其中：基本支出24,370,000.00元，与上年对比增加790,000.00元，增长3.35%，主要原因由于法定检验工作实际完成量较大，2023年将新增在职人员数名，经测算将导致2023年人员运转类经费增加；项目支出38,680,000.00元，与上年对比减少790,000.00元，降低2.04%，主要原因由于2023年将上年度项目支出中部分经济科目收入来源由一般公共预算财政拨款调整为单位资金，导致财政拨款项目支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础43,280,000.00元，主要用于保障特种设备法定检验工作成本支出、事业人员支出工资、社会保障缴费，确保地方特种设备安全运行，为各级特种设备安全监察机构提供技术支撑，保障全省重点项目大型特种设备安全，服务公共安全、保障人民群众生命财产安全。 一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行12,000,000.00元，主要用于保障事业人员绩效工资。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休860,000.00元，主要用于保障退休人员工资。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,350,000.00元，主要用于保障事业人员养老保险缴费。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出670,000.00元，主要用于保障事业人员职业年金缴费。 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出50,000.00元，主要用于保障事业人员失业保险及工伤保险缴费。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,750,000.00元，主要用于保障事业人员职工基本医疗保险缴费。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助990,000.00元，主要用于保障事业人员公务员医疗补助缴费。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,100,000.00元，主要用于保障事业人员住房公积金。 五、省对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额8,695,650.00元，其中：政府采购货物预算7,775,650.00元、政府采购服务预算920,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 云南省特种设备安全检测研究院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少968,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 云南省特种设备安全检测研究院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：无。 （二）公务接待费 云南省特种设备安全检测研究院2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少48,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 减少原因：2023年将公务接待费经费支出由上年度一般公共预算“三公”经费支出调整至单位资金“三公”经费支出中，导致一般公共预算“三公”经费支出为0.00元，2023年度单位资金公务接待费经费支出预算为28,000.00元。 （三）公务用车购置及运行维护费 云南省特种设备安全检测研究院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少920,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少920,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。 减少原因：2023年将公务用车购置费经费支出由上年度一般公共预算“三公”经费支出调整至单位资金“三公”经费支出中，导致一般公共预算“三公”经费支出为0.00元，2023年度单位资金公务用车购置费支出预算为450,000.00元；2023年将公务用车运行维护费经费支出由上年度一般公共预算“三公”经费支出调整至单位资金“三公”经费支出中，导致一般公共预算“三公”经费支出为0.00元，2023年度单位资金公务用车运行维护费支出预算为620,000.00元。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、“三公”经费 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、政府采购 政府采购是指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。 3、经营支出 经营支出是指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 云南省特种设备安全检测研究院2023年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无增减变动。本单位为事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，云南省特种设备安全检测研究院资产总额76,328,003.60元，其中，流动资产9,117,610.80元，固定资产50,199,774.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,700,000.00元，无形资产310,617.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,659,603.60元，其中固定资产增加2,350,174.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 （四）其他需要说明事项 云南省特种设备安全检测研究院2023年预算无一般公共预算“三公”经费支出预算，故预算03表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》公开空表。 云南省特种设备安全检测研究院2023年预算无政府性基金经费支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》公开空表。 云南省特种设备安全检测研究院2023年预算无政府购买服务支出预算，故预算08表《部门政府购买服务预算表》公开空表。 云南省特种设备安全检测研究院2023年预算无省对下转移支付支出预算，故预算09-1、09-2表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》公开空表。 云南省特种设备安全检测研究院2023年预算无上级补助项目支出预算，故预算11表《上级补助项目支出预算表》公开空表。           点击下载附件 云南省特种设备安全检测研究院2023年度预算批复公示—部门预算表

云南省特种设备安全检测研究院2021年度决算公示 云南省特种设备安全检测研究院2021年度决算公开表格