云南省特种设备安全检测研究院2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省特种设备安全检测研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省特种设备安全检测研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省特种设备安全检测研究院承担特种设备监督检验、事故调查鉴定；锅炉能效测试；危化品包装容器生产发证检验；开展定期检验和技术研究、推广服务。随着社会经济发展，我省特种设备总量以每年10%以上的速度增长，一直以来我院严格贯彻执行省委省政府关于确保特种设备安全的工作部署，按照省局工作目标及任务，以服务经济社会发展为中心，有效降低和遏制了特种设备事故发生率目标，为促进云南经济社会安全发展，为当地人民群众生产生活安全作出了贡献。
（二）2022年度重点工作任务概述
按照省局年初工作会和年中工作推进会的要求，2022年我院牢守安全底线，坚持“三零”工作导向，落实“五必须”工作要求，遵循以“三张清单”工作方法，狠抓落实，特检业务工作取得新成绩。
1、业务水平取得新提高。我院圆满完成特种设备检验检测工作任务,做到应检尽检，将发现的特种设备事故隐患及时上报监察部门。截至2022年12月31日，我院完成特种设备监督检验、定期检验特种设备159429台，共发现重大问题3369台，发现一般问题9262台，实现非税收入8540万元，经营性收入1012万元。严格落实云南省减税降费政策，为企业共减免非税收入3660万元。
2、服务监察凸显新成效。服务监察，充分发挥服务监察部门技术支撑作用，配合省局开展特种设备风险隐患排查整治工作、超期未检特种设备“动态清零”工作和“双随机、一公开”抽查工作，各项工作圆满完成。按照省局《云南省市场监督管理局关于印发2022年度“双随机、一公开”抽查工作方案的通知》和隐患排查工作要求及相关要求，一是开展城镇燃气压力管道隐患排查整治工作，对昆明市在用燃气管道进行隐患排查整治，摸清压力管道底数、查找存在的安全隐患，确保城镇燃气压力管道安全运行。二是认真配合各级监察部门开展锅炉、游乐设施索道、电梯专项整治工作，充分发挥技术支撑作用，采用科学的数据统计方法，深刻分析特种设备检验中碰到的重点、难点问题，以实事求是为原则，每月定期总结特种设备检验情况，对当前特种设备生产、使用单位存在的问题隐患进行深入分析，充分发挥技术支撑作用。全年完成监督检查燃气公司25家，检查公用燃气管道1520千米，发现问题隐患2864个，发出检验意见通知书4份，向监察机构通报4份，完成管网图绘制1220千米；完成监督检查电站锅炉使用单位125家，检查电站锅炉范围内压力管道51400米，发现问题隐患199个，发出检验意见通知书125份，向监察机构通报125份；完成监督检查客运索道使用单位20家，检查客运索道23条，发现问题隐患99个，发出检验意见通知书4份，向监察机构通报4份；完成监督检查电梯维保单位178家，发现维保单位问题隐患1415个，延伸检查电梯使用单位168家、电梯1663台，发现使用单位问题隐患277个，发出检验意见通知书177份，向监察机构通报177份。
3、队伍建设实现新推进。根据新《特种设备检验机构核准规则》，对标A2级标准，以保持现有检验项目为底线，考虑事业发展需要，找到人员配置方面存在的差距和问题，以问题为导向，用科学发展观统筹规划我院人才队伍建设，召开了人事人才工作座谈会，对近期（2022年至2024年），中期（2022年至2027年），远期（2022年至2032年）三个阶段的人才培养进行了规划，草拟了《云南省特种设备安全检测研究院2022年-2024年人才培养规划》征求意见稿，将人才工作任务项目化、项目清单化，清单具体化，提出在下一轮换证之前人事人才工作的具体措施，确保云南特检事业高质量、可持续发展。
4、服务质量提升迈出新步伐。
（1）问需于企，加强推进服务企业机制。一是积极配合当前防疫需要，调配检验力量，为疫情防控重点单位、医疗机构等一线重点场所和学校、商场等公众聚焦场所使用的特种设备开通绿色通道，加急安排检验，同时建立24小时应急服务机制为疫情防控一线单位提供24小时特种设备技术支持。二是“助企纾困”，为企业减负。对涉企行政事业性收费一律按政策减免，并完善涉企收费的相关公示制度，接受社会监督。三是积极推广特种设备网上报检，借用“云南特检平台”实现检验电子化、报告电子化，对确需提交纸质申请材料或暂不能通过网上直接办理的，采取“网上预审+双向快递”方式，将检验检测报检转为线上推送，报告领取等转为线下邮寄送达，为偏远地区的企业提供了极大的便利。
（2）保障民生,服务全市高质量发展。服务昆明地铁5号线的华山西路站、圆通山站、弥勒寺站进行电梯监督检验，为地铁5号线的开通运营做好电梯安全运行保障，得到企业的肯定，并于6月19日收到了昆明轨道交通5号线建设运营有限公司送的锦旗和邀请我院员工及家属参加5号线试乘的邀请函。服务云南中石油昆仑燃气有限公司圆满完成了腾冲段40公里、龙陵段20公里、施甸段2公里的油气长输管道检验工作，赢得了企业赞誉。服务空港经济区疫情防控相关工作，开通绿色通道赶赴现场对隔离酒店检验报停电梯重新检验启动。
5、科技建设取得新突破。根据我院实际情况、找到在科研资源条件及技术方面存在的差距和问题，以问题为导向，召开了2022-2024三年科技工作计划会。3月省特检院向国家市场监督管理总局申请CG（常规检测）、TOFD（衍射时差法超声检测）和MFL（漏磁检测）等3项特种设备无损检测资格增项核准，顺利通过了现场鉴定评审。6月与中国特检院签订国家“十四五”公共安全重点课题联合申报1项，省部级课题1项，与重庆特检院签订国家课题联合申报1项，参与地方标准制定1项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、总工程师办公室、财务部、党群人事监察部、科研开发部、锅炉部、压力容器检验部、压力管道检验部、电梯部、起重机械部、考试中心。
我单位为云南省市场监督管理局所属二级预算单位，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省特种设备安全检测研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省特种设备安全检测研究院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省特种设备安全检测研究院2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。
实有车辆编制25辆，在编实有车辆35辆（其中已报废待下账车辆12辆）。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省特种设备安全检测研究院2022年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故两张报表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省特种设备安全检测研究院2022年度收入合计72,632,088.14元。其中：财政拨款收入62,447,986.63元，占总收入的85.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入10,124,414.71元，占总收入的13.94%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,686.80元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加9,136,601.95元，增长14.39%。其中：财政拨款收入增加5,082,972.64元，增长8.86%；经营收入增加4,040,507.95元，增长66.41%；其他收入增加13,121.36元，增长28.18%。本年财政拨款收入较2021年增长的原因是本年非税收入收费成本返还即财政拨款数较去年有一定增加。本年经营收入较2021年有大幅度增长是因为本年因疫情得到控制，大部分企业恢复正常生产，因此经营性收入增加。本年其他收入增长的原因是经营收入大幅提高以致自有资金专用账户利息收入较上一年度增加，因此其他收入增幅较大。具体对比如下图所示。
二、支出决算情况说明
云南省特种设备安全检测研究院2022年度支出合计67,797,031.89元。其中：基本支出23,394,657.66元，占总支出的34.51%；项目支出39,103,428.97元，占总支出的57.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出5,298,945.26元，占总支出的7.82％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,615,395.50元，增长5.63%。其中：基本支出增加23,394,657.66元，增长100.00%；项目支出减少18,307,947.70元，下降31.89%；经营支出减少1,471,314.46元，下降21.73%。总支出较上一年度增长的主要原因是2022年度工作目标及任务增加。2021年度基本支出为0.00元，本年基本支出较上年增加，项目支出较上年减少的原因是2022年财政预算口径变化，人员经费由2021年的项目支出口径调整为基本支出。经营支出较上一年度减少的原因是本年1月份财政资金到位及时，没有使用经营支出缴纳社保税费。具体对比如下图所示。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院正常运转的日常支出23,394,657.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,344,557.66元，占基本支出的99.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,100.00元，占基本支出的0.21％。基本支出主要用于充分保障人员经费，具体用于支付职工工资绩效、社会保险缴费及住房公积金等工资福利支出以及支付退休人员工资的对个人和家庭补助支出。少量公用经费用于办公费、手续费、福利费等商品服务支出。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,103,428.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。我院项目开支用于保障检验检测保障及能力提升项目的正常运行。在充分保障单位运转的基础上，不断加大专用检测仪器设备投入，实现专用检测仪器设备更新迭代正常化，努力配置高精尖专用检测仪器设备，实现检验资质扩项目标及满足重点大型项目检验需求，以更好地适应当前及未来特种设备检验检测形势。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省特种设备安全检测研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出62,447,986.63元，占本年支出合计的92.11%。与上年相比增加5,082,972.64元，增长8.86%，主要原因是2022年覆盖辖区内受检特种设备检验工作任务及成本增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出60,430,881.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%。主要用于保障检验检测能力提升专项项目的推进和建设，包括人员结构的优化、检验检测设备的更新换代、创新检验检测方法的研究及应用等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2,017,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。用于保障职工住房公积金按时足额缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为968,000.00元，支出决算为792,339.60元，完成年初预算的81.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算789,204.60元，占总支出决算的99.60%；公务接待费支出决算3,135.00元，占总支出决算的0.40%，具体是国内接待费支出决算3,135.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省特种设备安全检测研究院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为968,000.00元，支出决算为792,339.60元，完成年初预算的81.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为789,204.60元，完成年初预算的85.78%；公务接待费支出决算为3,135.00元，完成年初预算的6.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻落实“厉行节约”，坚持过紧日子，严控三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,626.54元，下降1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,090.54元，下降1.26%；公务接待费支出决算增加1,464.00元，增长87.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费较上一年度减少10,090.54元，进一步“厉行节约”，严控公车运维费的支出。公务接待费较上一年度增加是因为2022年疫情情况向好，我单位加强与其他特检机构的交流学习，也邀请部分省外特检院到我院参观、指导。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆（其中包含已报废待下账车辆12辆，2023年已完成下账手续）。主要用于开展辖区内的特种设备检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大客户业务洽谈磋商、省内外同行业技术机构探讨交流工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省特种设备安全检测研究院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我院属事业单位，不涉及本表数据填报。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省特种设备安全检测研究院资产总额129,938,652.14元，其中，流动资产9,102,360.80元，固定资产103,770,998.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,700,000.00元，无形资产365,292.46元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,382,277.07
元，其中固定资产增加7,076,295.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆12辆，账面原值1,087,844.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入16,991.15元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额8,604,127.00元，其中：政府采购货物支出7,380,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,223,947.00元。授予中小企业合同金8,604,127.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
我单位为云南省市场监督管理局下属二级单位，2022年无部门整体绩效自评，没有《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》，未进行单独公开。
五、其他重要事项情况说明
云南省特种设备安全检测研究院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
附件：云南省特种设备安全检测研究院2022年度绩效自评表.xlsx
