云南省特种设备安全检测研究院2024年预算公开目录
第一部分 云南省特种设备安全检测研究院2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省特种设备安全检测研究院2024年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省特种设备安全检测研究院2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省特种设备安全检测研究院是云南省市场监督管理局所属全民所有制法定检验公益事业单位，具有独立的法人资格，实行公正权威的第三方监督检验。我单位拥有特种设备检验检测专业领域较高素质的技术人员，具备先进的专用检验检测设备，是技术密集型的权威检验机构。主要承担昆明市和我院资质覆盖的全省范围内的特种设备检验检测工作，同时还承担或组织开展特种设备有关科学技术研究和推广工作。
（二）机构设置情况
云南省特种设备安全检测研究院内设组织机构部门为11个：办公室、总工程师办公室、财务部、党群人事监察部、科研开发部、锅炉检验部、压力容器检验部、压力管道检验部、电梯检验部、起重机械检验部和考试中心等。
1.负责后勤管理职能的部门有：办公室、总工程师办公室、财务部、党群人事监察部、科研开发部。
2.负责特种设备检验检测的业务部门为：锅炉检验部、压力容器检验部、压力管道检验部、电梯检验部、起重机械检验部。
3.负责特种设备作业人员考试的业务部门为考试中心。
云南省特种设备安全检测研究院无所属单位。
（三）重点工作概述
1.实现应检尽检，确保完成昆明市辖区内及省内资质覆盖区域内的11万台（项）到期应检的特种设备检验检测工作。
2.确保检验质量，严格按照检规开展检验检测工作并及时出具检验检测报告，确保检验检测报告质量。
3.及时排查风险隐患，通过对应检尽检特种设备的全覆盖检验，对于存在的安全隐患问题及时发现指出并协助相关单位处理，有效降低受检特种设备事故发生率，惠及地方人民生产、生活安全。
4.坚决落实为企业降费减负，严格执行非税收入征收标准降低30%的收费政策，切实为地方企业减轻负担、助力地方经济平稳健康发展，计划完成9,100.00万元的非税收入征收计划，预计全年为企业降费至少3,000.00万元。
5.全力保障重大活动会议期间特种设备安全，全力保障2024年我省举办、召开的各类重大会议、活动中使用的特种设备安全稳定运行。
6.提高服务能力和水平，切实把为民办实事落到实处，通过进一步提升优化服务能力，不断提升受检单位满意度，降低被投诉事件发生率。
二、预算单位基本情况
云南省特种设备安全检测研究院编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有82人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障82人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制25辆，实有车辆25辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年财务总收入86,899,500.00元，其中：一般公共预算63,129,500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入22,400,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,370,000.00元。
与上年对比财务总收入增加14,097,900.00元，增长19.36%，其中：一般公共预算财政拨款增加79,500.00元，增长0.13%；事业单位经营收入增加12,700,000.00元，增长130.93%；其他收入增加1,318,400.00元，增长2555.04%。主要原因一是院科研项目于2024年获得资金补助，因此财政拨款增加79,500.00元；二是2024年由于电梯检规等政策改变，预计经营性业务拓展及大型项目承接等业务将大幅度增加，因此经营收入预计将增加12,700,000.00元；三是2024年院科研项目数量较以前年度将有所增加，由此带来的科研经费收入也将增加，同时按照相关要求，2024年将盘活以前年度余留的专用结余，按照全口径编制预算的要求，将其他收入纳入单位收入预算，因此其他收入增加1,318,400.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年财政拨款收入63,129,500.00元，其中：本年收入63,129,500.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,129,500.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比财政拨款增加79,500.00元，增长0.13%，其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加79,500.00元，增长0.21%。主要原因是院科研项目于2024年获得资金补助80,000.00元，其余项目支出减少500.00元，最终导致财政拨款增加79,500.00元。
四、预算单位支出情况
2024年预算总支出86,899,500.00元。财政拨款安排支出63,129,500.00元，其中：基本支出24,370,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为2024年在职人员与2023年比较无较大变化，预计维持2023年水平；项目支出38,759,500.00元，与上年对比增加79,500.00元，增加0.21%，主要由于院科研项目于2024年获得资金补助80,000.00元，其余项目支出减少500.00元，最终导致财政拨款项目支出增加79,500.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础55,019,500.00元，主要用于保障特种设备法定检验工作成本支出、事业人员支出工资、社会保障缴费，确保地方特种设备安全运行，为各级特种设备安全监察机构提供技术支撑，保障全省重点项目大型特种设备安全，服务公共安全、保障人民群众生命财产安全。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,042,000.00元，主要用于保障退休人员工资。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,600,000.00元，主要用于保障事业人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出800,000.00元，主要用于保障事业人员职业年金缴费。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤58,000.00元，主要用于支付已逝离退休人员丧葬费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出100,000.00元，主要用于保障事业人员失业保险及工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,510,000.00元，主要用于保障事业人员职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助900,000.00元，主要用于保障事业人员公务员医疗补助缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,100,000.00元，主要用于保障事业人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额18,234,250.00元，其中：政府采购货物预算10,413,250.00元、政府采购服务预算7,821,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省特种设备安全检测研究院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省特种设备安全检测研究院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
云南省特种设备安全检测研究院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省特种设备安全检测研究院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。
增减变化原因：与上年相比无增减变动。
针对25辆公务用车预计将发生的公务用车运行维护费，使用单位资金支付，故一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省特种设备安全检测研究院2024年度无重点项目，无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.政府采购
政府采购是指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
3.经营支出
经营支出是指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省特种设备安全检测研究院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无增减变动。本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省特种设备安全检测研究院资产总额76,321,135.62元，其中，流动资产3,828,078.65元，固定资产49,445,487.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,700,000.00元，无形资产347,569.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,867.98元，其中固定资产减少754,287.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆12辆，账面原值1,087,844.00元；报废报损资产295项，账面原值3,049,853.15元，实现资产处置收入1,946.90元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明事项
云南省特种设备安全检测研究院2024年预算无一般公共预算“三公”经费支出预算，故预算03表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》公开空表。
云南省特种设备安全检测研究院2024年预算无政府性基金经费支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》公开空表。
云南省特种设备安全检测研究院2024年预算无政府购买服务支出预算，故预算08表《部门政府购买服务预算表》公开空表。
云南省特种设备安全检测研究院2024年预算无省对下转移支付支出预算，故预算09-1表《省对下转移支付预算表》、09-2表《省对下转移支付绩效目标表》公开空表。
云南省特种设备安全检测研究院2024年预算无上级补助项目支出预算，故预算11表《上级补助项目支出预算表》公开空表。
点击下载附件： 云南省特种设备安全检测研究院2024年度预算批复公示—部门预算表
