云南省特种设备安全检测研究院
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省特种设备安全检测研究院主要从事锅炉（含电站锅炉）、压力容器（含液化气体铁路罐车、液化气体汽车罐车、超高压容器、医用氧舱和车用气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等各类特种设备检验、事故调查技术鉴定，锅炉定型产品能效测试和在用工业锅炉能效测试，危险化学品包装容器定期检验及特种设备有关科学技术的研究和推广工作。始终以服务于经济发展、服务于企业、服务于安全生产为己任，为社会和个人提供第三方具有法律效力的公证检验数据。为云南省特种设备安全、推进节能减排和能效测试提供技术支持。为保障全市人民平安生活、生产安全，构建和谐、安宁的社会环境，履行应有的职责。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。按照省局年初工作会和年中工作推进会的要求，2023年我院牢守安全底线，坚持“三零”工作导向，落实“五必须”工作要求，遵循以“三张清单”工作方法，狠抓落实，特检业务工作取得新成效。
1.履职尽责，检验任务取得新突破。截至2023年12月31日，我院按进度完成特种设备检验检测工作任务，做到应检尽检，将发现的特种设备事故安全隐患及时上报监察部门。我院完成特种设备监督检验、定期检验特种设备161924台，发现重大问题2303台，发现一般问题8672台。2023年1-12月累计实现非税收入直缴国库9,109.77万元，非税收入预算目标完成100.11%。严格落实云南省减税降费政策，累计为企业减免非税收入3,904.19万元。
2.强化支撑，服务安全监察取得新成果。服务监察，充分发挥服务监察部门技术支撑作用。按照省局“双随机、一公开”抽查工作要求，一是完成了“省局辅助开展特种设备安全监督检查技术服务项目”，采取双随机的方式对全省16个州市129个县区250家燃气企业，对全省4380千米公用燃气管道开展安全监督检查，发现问题隐患1336条。结合监督检查的进行，对部分州市的燃气管道现状开展了调查研究，提供技术支持服务。二是认真配合各级监察部门开展锅炉、游乐设施索道、电梯专项整治工作，深刻分析特种设备检验中碰到的重点、难点问题，定期总结特种设备检验情况，对当前特种设备生产、使用单位存在的问题隐患进行深入分析。三是充分发挥技术保障作用，服务保障南博会特种设备安全运行，参加省文旅厅节前安全检查2次，提供大型游乐设施应急演练技术支持1次，保障海埂会议中心重大会议特种设备安全运行3次。四是充分发挥特种设备事故技术调查中心作用，成立事故调查组技术组，有序组织技术人员，为“10.18”弥勒电梯事故提供技术保障支撑。
3.完善制度，干部队伍结构实现新优化。针对特检工作积极性不高和干部老龄化严重现象，制定完善人事制度和激励政策，通过各种方式，扩大选拔范围，促使优秀年轻干部脱颖而出，按照德才兼备、以德为先的要求，逐渐实现干部年轻化、专业化、党员化，提拔调整干部及专业岗位18人次，推进干部队伍结构优化，干部队伍建设取得新成效，工作积极性得到极大提高。
4.拓展业务，服务范围取得新成效。在充分发挥公益性保障性作用的基础上，做好监察部门的技术支撑的同时，我院积极拓宽服务范围，加大经营性收入，业务拓展到广西等外省，开始占领检测市场，多方位推进特检事业的发展。
5.苦练内功，能力提升迈出新步伐。检验检测专业技术能力和水平得到进一步的提高，我院管道部参加中国特种设备检验协会组织的“第二届全国特种设备检验技术比武暨检验能力评价与验证活动（工业管道）”荣获“一等奖”；容器部参加中国特种设备检验协会组织的“第二届全国特种设备检验技术比武暨检验能力评价与验证活动（常压罐车）”荣获“三等奖”；锅炉部参加中国特种设备安全与节能促进会和国家工业锅炉质量检验检测中心（广东）联合承办的“全国锅炉能效测试机构能力比对”活动，在比对活动中获评价结果为“满意”。
6.创新驱动，科研建设取得新提高。根据我院实际情况、找到在科研资源条件及技术方面存在的差距和问题，以问题为导向，召开科研专题工作会议，科研工作取得新成效：一是与中特院联合申报立项“十四五”国家重点研发计划“超大型游乐设施与客运索道高空无人智能检测技术及装备”项目，项目正在实施进行中。二是与重庆特检院合作立项国家总局课题1项，参加制定国家标准、地方标准各1项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、总工程师办公室、财务部、党群人事监察部、科研开发部、锅炉部、压力容器检验部、压力管道检验部、电梯部、起重机械部、审评中心、考试中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省特种设备安全检测研究院作为二级预算单位纳入云南省市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省特种设备安全检测研究院2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员82人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。
年末其他人员177人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员177人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省特种设备安全检测研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省特种设备安全检测研究院2023年度收入合计6,948.77万元。其中：财政拨款收入6,219.66万元，占总收入的89.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入698.94万元，占总收入的10.06%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.18万元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计减少314.43万元，下降4.33%。其中：财政拨款收入减少25.14万元，下降0.40%；经营收入减少313.50万元，下降30.96%；其他收入增加24.21万元，增长405.53%。本年财政拨款收入较2022年减少的原因是本年非税收入收费成本返还即财政拨款数较上年有一定减少。本年经营收入较2022年有大幅度降低是因为市场经济下滑，技术服务及培训业务减少导致较2022年减少313.50万元。本年其他收入增长的原因是2023年决算中“其他收入”不仅包含自有资金专用账户利息收入；省医疗保险基金管理中心拨入的2023年职工体检费；国家税务总局云南省税务局返还的个人所得税手续费，还包含2023年未纳入预算的其他单位拨付的科研项目经费。因此其他收入增幅较大。具体对比如下图所示。
二、支出决算情况说明
云南省特种设备安全检测研究院2023年度支出合计7,075.01万元。其中：基本支出2,369.73万元，占总支出的33.49%；项目支出3,854.93万元，占总支出的54.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出850.35万元，占总支出的12.02%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加295.31万元，增长4.36%。其中：基本支出增加30.27万元，增长1.29%；项目支出减少55.41万元，下降1.42%；经营支出增加320.45万元，增长60.47%。主要原因是2023年根据实际工作及单位发展目标的需要，使用单位自有资金购置公务用车及检验检测专用设备，因此2023年经营支出较2022年大幅增加。具体对比如下图所示。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院机构正常运转的日常支出2,369.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,369.73万元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。主要用于支付职工工资绩效、社会保险缴费、住房公积金及退休人员工资等人员经费。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,854.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于保障检验检测保障及能力提升项目的正常运行。在充分保障单位运转的基础上，不断加大专用检测仪器设备投入，实现专用检测仪器设备更新迭代正常化，努力配置高精尖专用检测仪器设备，实现检验资质扩项目标及满足重点大型项目检验需求，以更好地适应当前及未来特种设备检验检测形势。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省特种设备安全检测研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,219.66万元，占本年支出合计的87.91%。与上年相比减少25.14万元，下降0.40%，主要原因是2023年覆盖辖区内受检特种设备检验工作任务及成本减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,484.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。主要用于保障检验检测能力提升专项项目的推进和建设，包括人员结构的优化、检验检测设备的更新换代、创新检验检测方法的研究及应用等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出288.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出135.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出67.00万元，其他社会保障和就业支出5.00万元，事业单位离退休公用经费81.87万元。
9.卫生健康（类）支出252.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，用于事业单位医疗163.12万元，公务员医疗补助88.94万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出193.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。用于保障职工住房公积金按时足额缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省特种设备安全检测研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数及年初预算数都为0.00万元，原因是2023年财政预算口径调整，我单位“三公”经费全部由单位自有资金安排支出，财政拨款“三公”经费未作安排。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少79.23万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少78.92万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年因财政预算口径调整，我单位“三公”经费全部由单位自有资金安排支出，财政拨款“三公”经费未作安排。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省特种设备安全检测研究院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省特种设备安全检测研究院资产总额7,632.60万元，其中，流动资产383.30万元，固定资产4,944.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,270.00万元，无形资产34.75万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.33万元，其中固定资产减少75.43万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产295项，账面原值304.99万元，实现资产处置收入0.19万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额977.67万元，其中：政府采购货物支出770.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出206.70万元。授予中小企业合同金额34.00万元，其中：授予小微企业合同金额34.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省特种设备安全检测研究院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
附件【2023年云南省特种设备安全检测研究院决算公开国有资产使用情况表】
